一(yī)、公司基本概況
1）主營業(yè)務與産品
公司主要(yào)從(cóng)事(shì)智能(néng)制(zhì)∏ε₹造裝備的(de)研發、生(shēng)産及銷售，為(wèi)锂電(diàn)‌÷←池、汽車(chē)零部件(jiàn)、精密電(diàn)子(zǐ)、₹"安防等行(xíng)業(yè)提供高(gāo ​)端裝備和(hé)工(gōng)廠(chǎn←₩g)自(zì)動化(huà)解決方案。。公司在↓≥ε專注服務锂電(diàn)池行(xíng)業(yè)龍頭客戶的(de‍ ♣₩)同時(shí)，積極開(kāi)拓汽車(chē)零φ€©≥部件(jiàn)、精密電(diàn)子(zǐ)以及安防¶≠等行(xíng)業(yè)的(de)優質客戶，↓"提升在智能(néng)制(zhì)造裝備行(xíng)業↔≈≈(yè)的(de)地(dì)位。
公司主要(yào)産品：
按照(zhào)應用(yòng)領域劃分(≈©fēn)，公司産品包括锂電(diàn)池制(zhì)造設備、汽車(chē)零σ×™♣部件(jiàn)制(zhì)造設備和(hé)其他(tāπ<λ€)行(xíng)業(yè)制(zhì)造設備。
在锂電(diàn)池制(zhì)造設備領域，公司自(zì)主研發的 &≤(de)“動力電(diàn)池制(zhì♥₹ ‌)芯工(gōng)藝全自(zì)動裝配關鍵技(jì)術(sh★∏​ù)與成套裝備”及“锂電(diàn)池熱(rè)>'€冷(lěng)壓化(huà)成容量關鍵技(jì)術(shù☆π©)與成套裝備”總體(tǐ)技(jì)術(s‍≈'hù) 處于國(guó)際先進水(shuǐ)平。
在汽車(chē)零部件(jiàn)制(zhì)造設備領域≤σ，公司自(zì)主研發的(de)“汽車(chē) VVT 相(xi¥≤€∑àng)位器(qì)自(zì)動組裝及高(gāo)精高(gāo)效檢測技(φ↑jì)術(shù)與裝備”總體(tǐ)技©<↔(jì)術(shù)處于國(guó)內(nèi)領先水(shuǐ)平，β•✔部分(fēn)指标達到(dào)國(guó)際先進水(s€✘÷huǐ)平。
公司營收結構：
公司産品價格情況：
公司锂電(diàn)池設備和(hé)汽車(chē)零部件(j∏∏ ₩iàn)設備的(de)銷售價格均保持上(shàng)升趨勢，主要(yào)₩↔α是(shì)由于公司的(de)産品功能(néng)和(hé)性能≠α(néng)升級導緻産品附加值上(shàng)升。
2）公司市(shì)場(chǎng)地(dì)位
公司是(shì)國(guó)內(nèi)锂電(diàn)'♠×β池制(zhì)造裝備行(xíng)業(yè)領先企業(yè)之一(y☆₽ī)，已與新能(néng)源科(kē)技(jì)、甯德時(sh→γφí)代、比亞迪、力神等知(zhī)名廠(®§φ↑chǎng)商建立了(le)長(chán<≈×g)期穩定的(de)合作(zuò)關系。在電(dià'​‌₩n)池檢測環節，公司容量化(huà)成測試→✘★一(yī)體(tǐ)設備達到(dào)行(xíng)業(yè)領先÷±水(shuǐ)平。同時(shí)，公司是(shì) εα具備動力電(diàn)池電(diàn)芯裝配、電(diàn)池模♦★α≠組組裝及箱體(tǐ) Pack 整線智能(néng)成套裝備研發制(‌'zhì)造能(néng)力的(de)少(shǎo)數(™✔↓φshù)廠(chǎng)商之一(yī)。
公司已經掌握了(le)智能(néng)控制(zhì)、$φ♠∏機(jī)器(qì)視(shì)覺與人(rén)工(gōng)智能(>©néng)、機(jī)電(diàn)聯合仿✘≠↔真、遠(yuǎn)程運維、主動力控、激光(guāng)、焊接、封裝等核×♠♣∞心技(jì)術(shù)。公司具備為(wèi)$ 客戶提供工(gōng)廠(chǎng)自(zì)動≠₹ 化(huà)整體(tǐ)解決方案的(de)能(néng‌•∞)力。
3）發行(xíng)人(rén)報(bào)告期的(de)主要(yào)财λ€♦務數(shù)據和(hé)财務指标
關鍵财務指标：
4）公司股權結構
（一(yī)）發行(xíng)前後的(de)股本結構
本公司本次發行(xíng)前總股本 6,000.00 萬股。本​÷₩次發行(xíng)股份為(wèi) 2,000.0÷σ0 萬股，占 公司發行(xíng)後總股本的(de‍→) 25%。發行(xíng)前後公司股本變化(huà)如(rú)下(xiàδ¶₩‌);
本次發行(xíng)前，各股東(dōng)之間(<↑π"jiān)的(de)關聯關系及持股比例如(rú)下(xià)：
1、周俊雄持有(yǒu)利元亨投資 51.09%的(de)股份，δ♠✘₩為(wèi)利元亨投資的(de)控股股東(dōn‌‌g)；同時(shí)，其持有(yǒu)弘邦投資 71.94%的(←¶"✔de)合夥份額，擔任弘邦投資的(de)執行(xíng) ✘ε↑事(shì)務合夥人(rén)，持有(yǒu)奕榮®‌↔÷投資 81.13%的(de)合夥份額，擔任∞★$奕榮投資的(de)執行(xíng)事(shì)務合↓α←¥夥人(rén)。盧家(jiā)紅(hóng)直接持有(yǒu)公司 3.9₩↕3%股份，周俊雄和(hé)盧家(jiā)紅(hóng)為(wèi)夫妻關€δ÷​系。
5)經營管理(lǐ)層與員(yuán)工(gōng)情況
實際控制(zhì)人(rén)：周俊雄先生(shēng↕↕γ↑)，現(xiàn)任公司董事(shì)長(chán☆$€g)兼總經理(lǐ)，1971 年(nián)生(shēng)，中國(guó↔↔☆×)國(guó)籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆λ≈δ£，計(jì)算(suàn)機(jī)科(kē)學與技(j↓•ε<ì)術(shù)專業(yè)，深圳清華研究院 MBA 高(gāo)級總裁β≤♦‌碩士班結業(yè)。1995 年(nián)至 2♦™♥Ω001 年(nián)，曆任香港亞美(m£βα✔ěi)磁帶有(yǒu)限公司工(gōng)程研發部主管、裝配部主管、珠海(∑↑↓✔hǎi)豐裕亞美(měi)磁帶公司負責人(rén)；2002 ∞§®年(nián)至 2009 年(nián) 2 ∞€≤₽月(yuè)，任惠州市(shì)惠城(chéng)區(qū)同心模具塑膠制 ‌δ(zhì)品廠(chǎng)廠(chǎng)長(‌✘&βcháng)；2009 年(nián) 4 ₽β≤月(yuè)至 2013 年(nián) 4 月(yuè)，任惠州市(shì)∞‌利元亨精密自(zì)動化(huà)有(yǒ<π&λu)限公司執行(xíng)董事(shì)兼總經理(lǐδ÷)；2013 年(nián) 5 月(y Ω≈uè)至 2016 年(nián) 12 月(yuè)， 任惠↕÷州市(shì)利元亨精密自(zì)動化(huà)有(yǒu)限公司執行(x§>€→íng)董事(shì)；2014 年(nián) 11 月(yuè)至 2¶♣→'018 年(nián) 6 月(yuè)， 任廣東(dōng)利元亨智能(n↓¥éng)裝備有(yǒu)限公司執行(xíng)董事(£σ©shì)兼經理(lǐ)；2018 年(nián) 7 月(yuè)至今α≠✔↕，任廣東(dōng)利 元亨智能(néng)裝備股±≈∞ 份有(yǒu)限公司董事(shì)長(cháng)兼總₹"Ω經理(lǐ)。
2018年(nián)年(nián)末，公司（包括全∑★部子(zǐ)公司）員(yuán)工(gōng)人(rén)數(shù"σ∑)分(fēn)别為(wèi) 711 人(rén)、934 人(ré"♣♥n)和(hé) 1,485 人(rén)©∞α。其中公司研發人(rén)員(yuán)占比3₩¶4.48%。30歲及以下(xià)員(yuán)工(gōng)↕§占比達72%。
二、發行(xíng)人(rén)所處行(x‌π™¥íng)業(yè)狀況
2.1 行(xíng)業(yè)市(shì✘Ω$→)場(chǎng)概況
（1）锂電(diàn)池制(zhì)造裝備
锂電(diàn)池根據形态可(kě)以分(fē☆↓δ&n)為(wèi)圓柱、軟包、方形及其他(tā)锂電(diàn)池，根£↔∏±據下(xià)遊應用(yòng)可(kě)以分(fēn)為(wèi)消費(β₩fèi)類、動力和(hé)儲能(néng)锂電(₩∑diàn)池。
近(jìn)年(nián)來(lái)，全球锂電(₹'♥"diàn)池市(shì)場(chǎng)的(d♠α×'e)增長(cháng)主要(yào)得(de)益于消費(fèi)↔δσ類電(diàn)子(zǐ)産品的(de)普及換↔↔代及新能(néng)源汽車(chē)的(de)高(<≠δgāo)速發展，直接拉動了(le)對(duì)锂電(diàn)制(z✘φ₩>hì)造設備的(de)需求。
A、消費(fèi)類锂電(diàn)池市(shì)場(chǎ♦γng)
根據日(rì)本 B3 報(bào)告，‍π♣↓2012 年(nián)到(dào) 2017 年(nián)，消費(π‍fèi)锂電(diàn)池出貨量的(de)複合‌♥β增長(cháng)率為(wèi)2.50%，但(dàn)其中軟包類消費(fè↓σφδi)锂電(diàn)池的(de)出貨量複♣↕¥合增長(cháng)率為(wèi)15.63%，占消費(fα¥↕èi)锂電(diàn)池出貨量的(de)比例從(cóng) 23.90™♦ %上(shàng)升至 38.91%。
消費(fèi)锂電(diàn)池幾乎被日(rì)資₹ε和(hé)韓資企業(yè)壟斷。2016₹↓ 年(nián)和(hé) 2017 年(nián)，三星 SDI、LG © 化(huà)學和(hé)新能(néng)源科(kē)技(jì)是(s•≤≤Ωhì)消費(fèi)锂電(diàn)池的(de)三大(dà)€™巨頭，合計(jì)占比 60%以上(shàng)。近(jìn)年₩∑(nián)來(lái)，得(de)益于消費(fèi)類₹γ¶锂電(diàn)池行(xíng)業(yè)的(de)技(jì)術(shù)更新÷≥£，以軟包類為(wèi)主的(de)新能(néng)源科(γεkē)技(jì)增速較快(kuài)。2017σ™ 年(nián)較 2016 年(nián)，全球消費♣↑(fèi)類锂電(diàn)池出貨量從(cóng)44.5§‍億顆上(shàng)升至47.7億顆，其中軟包類消費(f趧i)锂電(diàn)池出貨量從(cóng) 18.7億顆上(shà₹×ng)升至23.9億顆，新能(néng)源科(kē)技(jì)出貨量從‍§'©(cóng)7.03億 顆上(shàng)升至 9.3億顆，在軟包類 σ消費(fèi)锂電(diàn)池的(de)®β©市(shì)場(chǎng)主導地(dì≠φ)位進一(yī)步提高(gāo)。
B、動力電(diàn)池市(shì)場(chǎng)及競争格局分®®←✔(fēn)析
2015年(nián)以來(lái)，新能(néng)源汽₹↕車(chē)市(shì)場(chǎng)高(gā‍♦₹<o)速發展，帶動中國(guó)動力電(diàn)池市(shì)場(​≠chǎng)保持高(gāo)速增長(cháng)趨勢，據GGII調↔ α研統計(jì)，2017年(nián)中國(g☆™σ uó)動力電(diàn)池市(shì)場(chǎng)φ♥銷量同比增長(cháng)44%，達44.5GWh，産值同比增長(∞ cháng)12%，達725億元。GGII 預計(jì)未來(♥πlái)四年(nián)動力電(diàn)池δσγα銷量的(de)年(nián)複合增長(c±∑↕háng)速度将達47.5%，到(dào)2020 年(nián)動力電(d±☆★iàn)池銷量将突破140GWh。
GGII 統計(jì)數(shù)據顯示，2017 年(nián)我•∞≈國(guó)動力锂電(diàn)池前三位是(shì)甯德時(shí)代、比×&β亞迪、沃特瑪。2017 年(nián)中國(guó)動力锂電(diàn)Ω↔池産量44.5GWh，甯德時(shí)代、比亞迪↑∞£♠、沃特瑪、 國(guó)軒、國(guó)能(néng ®)等前五家(jiā)企業(yè)市(shì)場λ≈☆→(chǎng)占比67.2%，其中甯德時(shí↑≠)代領先優勢明(míng)顯，以27%的(de)市(shì)占率居全國(λ →♠guó)第一(yī)位。
未來(lái)幾年(nián)，新能(néng)源汽車♦¶≈∑(chē)積分(fēn)制(zhì)度正式實施，傳統燃油車(chē)企業( β✔yè)将加大(dà)對(duì)新能(néng)源汽車(chē£β$")領域的(de)布局，且随著(zhe)大(dà)衆、戴®♦≤₹姆勒、特斯拉等外(wài)資企業(yè)在國(guó)內(≠£σnèi)合資或獨資建設新能(néng)源車(chē)企，中國₩♠₽↕(guó)動力電(diàn)池市(shì)場(chǎng)需求量将繼續保持高( ♠gāo)速增長(cháng)态勢。全球動力锂電(diàn)池龍頭集✘>中在中國(guó)，其高(gāo)速發展也(yě)将持續拉動中國(£↕↕™guó)本土(tǔ)的(de)锂電(diànγ✘✔)池設備廠(chǎng)商産銷量。
2.2 行(xíng)業(yè)競争情況
近(jìn)年(nián)來(lái)，我國(guó)企業(yè)通(tō≤∑&ng)過不(bù)斷的(de)技(jì)術(sh♣$ù)投入和(hé)積累，突破多(duō)項具有(yǒ§​₩×u)自(zì)主知(zhī)識産權的(de↔∞)重大(dà)智能(néng)裝備，初步形成了(φ≠™★le)自(zì)動化(huà)生(shēng)産線、工(gōng)業(α©yè)機(jī)器(qì)人(rén)自(zì"←±)動化(huà)裝備、工(gōng)業(yèβ₹↔♦)信息化(huà)和(hé)工(gōng)業(yè)互聯/物(wù)聯網£∑等多(duō)元的(de)智能(néng)制(zhì)造±γ↔産業(yè)鏈。國(guó)內(nèi)企業(yè) $←逐步在智能(néng)制(zhì)造裝備市(shì)✔₹場(chǎng)中占有(yǒu)了(le)一(yī)席之地(dì)♣£。新松機(jī)器(qì)人(rén)、拓斯達等企業(yè)已能(néngσ✔)夠滿足汽車(chē)、金(jīn)屬機(jī)械、醫(yī‍≥£γ)藥化(huà)工(gōng)、物(wù)流倉儲等領域的(de)自(zì)動化₩Ω÷(huà)制(zhì)造需求。
目前全球锂電(diàn)設備企業(yè)主要(yào)集中在中國(g£≈<uó)、日(rì)本和(hé)韓國(guó)，其中中國(guó)企業(‌γ♦yè)基本覆蓋了(le)锂電(diàn)池的>€(de)全産業(yè)鏈，而日(rì)韓企業(yè)的(de)優勢集<÷ 中在電(diàn)芯制(zhì)造和(hé)電(≥&←÷diàn)芯裝配等前中段環節。
公司産品主要(yào)應用(yòng)于锂電(diàn)池、汽車(chē)零部 δ ×件(jiàn)業(yè)及其他(tā)領域，在不(bù)同領域↕‌φ÷公司主要(yào)競争對(duì)手如(rú)下(x∏≤ià)：
（1）锂電(diàn)池領域
公司锂電(diàn)制(zhì)造裝備主要(yào)應用(yòng)≠<于锂電(diàn)池制(zhì)造工(g≥☆→ōng)藝的(de)中後段環節，随著(zhe)對¶£(duì)锂電(diàn)池設備全産業(yè)鏈的(de)布局，公司面✘σ臨競争對(duì)手逐漸擴展至锂電(diàn)裝備主要(yào)企♦ε業(yè)，具體(tǐ)如(rú)下(xià)：
三、公司競争優勢：
（1）研發和(hé)技(jì)術(shù)₽→∑優勢
公司專注于智能(néng)制(zhì)造裝備技 ₩×(jì)術(shù)研發及工(gōng)藝開(kāi)發、産品設計(jì)↔♠等，将研發積累和(hé)技(jì)術(shù)創新放(fàng)在企業( ‌σ€yè)發展首位。經過多(duō)年(nián)的(de)積累，公司已形♠'±成了(le)完善的(de)研發體(tǐ)系，建立了(le✘×)高(gāo)素質的(de)研發團隊，積累了<↕₹£(le)豐碩的(de)研發成果。
公司一(yī)直重視(shì)研發投入和(hé)研發團隊建設。在研發投入方面λ÷←♠，報(bào)告期內(nèi)，公司研發投入分(fēn)别為(wèi)✔λ ✔ 2,264.52萬元、5,294.38萬元和(hé)7,838.72 λ≠Ω萬元，占同期營業(yè)收入的(de)比例分(§÷fēn)别為(wèi) 9.89%、13.15%和(hé) ↕✘11.50%，占比較高(gāo)。
公司掌握了(le)行(xíng)業(yè)內(nèi)前沿和(hé)核↓Ω心技(jì)術(shù)，包括智能(néng)控制(zhì)技∑ (jì)術(shù)、機(jī)器(qì)視(shì)覺與人(rén)≈£工(gōng)智能(néng)技(jì)術(shù)、激光(guānδ< ↑g)加工(gōng)技(jì)術(shù)、機(">£jī)電(diàn)聯合仿真技(jì)術(shù)和≤'(hé)機(jī)器(qì)人(rén)自(zì£φ)動抛光(guāng)打磨技(jì)術(shΩ§≈ù)等。截至本招股說(shuō)明(míng)書( ☆shū)簽署日(rì)，公司擁有(yǒu)128 件→∞♥(jiàn)專利，其中，發明(míng)專利 44 件(j×₹×iàn)，實用(yòng)新型 專利 81 件(jià×≤↕n)、外(wài)觀設計(jì)專利 3 件(jiàn)。
（2）客戶資源和(hé)品牌優勢
在消費(fèi)锂電(diàn)池領域，公司已經與龍頭" €©企業(yè)新能(néng)源科(kē)技(jì)形成穩₩λ✔定、良好(hǎo)的(de)合作(zuò)共赢關系，是(shì)新能ε•(néng)源科(kē)技(jì)設備供應商中唯一(yī"×)一(yī)家(jiā)戰略合作(zuò)供應商。在動力€↕"→锂電(diàn)池領域，公司與龍頭企業(yè)甯德時(shí)代、比亞迪&¥↓"、力神建立了(le)長(cháng)期友(yǒ∏★€u)好(hǎo)合作(zuò)關系。在汽車(c♦≤ ¶hē)零部件(jiàn)、精密電(diàn)子(zǐ)和(hé∏δ™↕)安防等其他(tā)領域，公司已經與愛(ài)™×信精機(jī)、Multimatic、富臨精工(g®<ōng)、淩雲股份、聯想電(diàn)子←≠₩₩(zǐ)、西(xī)門(mén)子(zǐ)γα‌↔西(xī)伯樂(yuè)斯等知(zhī)名企業(yè)建立了(le)穩定的 ↑'☆(de)合作(zuò)關系。
（3）跨領域應用(yòng)優勢
行(xíng)業(yè)內(nèi)企業(yè)多(duō)專注于下≠✔β&(xià)遊某一(yī)行(xíng)業(yè)部分(fēn)生(shē≥←ng)産環節的(de)定制(zhì)化(huà)設備，難以跨行(xíng)業≠✔(yè)批量複制(zhì)生(shēng)産。公司擁©≈有(yǒu)多(duō)個(gè)應用(yò®φ♥✔ng)領域的(de)非标定制(zhì)化(huà)項目經驗σ¥φ，并緻力于積累可(kě)以在不(bù)同下(xià)遊行(€®×xíng)業(yè)應用(yòng)的(de)标準≤γ化(huà)技(jì)術(shù)，從(cóng)而擁有(yǒu)跨領∑λ 域應用(yòng)優勢。
五、同行(xíng)業(yè)可(kě)比公司比較
由于锂電(diàn)池工(gōng)藝環節差異♦≤較大(dà)，大(dà)多(duō)數(s∑λ₹hù)設備商專注于一(yī)個(gè)或多(duō)個(gè♦→₽​)工(gōng)藝環節，不(bù)同工(gōn₽< g)藝環節的(de)可(kě)比公司如(rú)下(xià)：
研發投入比較：
截至本招股說(shuō)明(míng)書‌↔¥(shū)簽署日(rì)，公司擁有(yǒu)的(de)發明(míng $→Ω)專利共 44 件(jiàn)。2017 ​σ年(nián)末，同行(xíng) 業(yè)公司先導智能(néng) ♣λ≥γ8 件(jiàn)、赢合科(kē)技(jì) 92 件(jiàn)，此外(w>★€ài)，截止 2018 年(nián) 7 月(yuè) 1©₹0 日(rì)科(kē)瑞技(jì)術(shù  ¶₽) 35 件(jiàn)，截止 2018 年(n φ"ián) 8 月(yuè) 10 日(rì)‌§，杭可(kě)科(kē)技(jì) 11 件(jiàn)。
公司與杭可(kě)科(kē)技(jì)的(de£↓)主要(yào)客戶均為(wèi)消費(fèi)锂電(diàn)×>池企業(yè)，其他(tā)同行(xíng)業(  yè)可(kě)比公司的(de)客戶主要(yào)為(wèi)動力锂電 ≥(diàn)池企業(yè)。
六、募集項目簡要(yào)分(fēn)析
本次募集資金(jīn)扣除發行(xíng)費(fèi)用Ω"©₩(yòng)後計(jì)劃投資于兩個(gè)項目，分(fēn)别ε♣≠為(wèi)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(ré'★£•n)智能(néng)裝備生(shēng)産項目和(hé)工(×γ®±gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(r> ♥↑én)智能(néng)裝備研發中心項目，并補充≤♣‌公司流動資金(jīn)需求，項目投資總額為(wèi)7.45億元。
公司本次拟公開(kāi)發行(xíng)不(b©★♣>ù)超過2,000萬股人(rén)民(mín)币普≈∞通(tōng)股，占發行(xíng)後總股本的(de)25.00§¥₩%。
募投項目基本情況如(rú)下(xià)：
公司工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)智能( $∞↕néng)裝備生(shēng)産項目達産後 ↑将形成每年(nián)700台智能(néng)裝備的(de)生(sh¥♣↓ēng)産能(néng)力。
1）生(shēng)産項目簡介
工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)智能(nén'←✔₩g)裝備生(shēng)産項目的(de)實施主體(tǐ)為☆→€→(wèi)公司，項目選址于惠州市(shì) ‌✔惠城(chéng)區(qū)馬安鎮新樂(yuè)村(cūn)，項目總投資®∞額 56,683.98 萬元。本項目旨在通(tōng)過引進先進&Ω自(zì)動化(huà)生(shēng)産設備和(hé)系統，在公司現≥↕§(xiàn)有(yǒu)生(shēng)産研發技(jì)術(s"♠←βhù)基礎上(shàng)，通(tōng)過新項目投建，擴大(dà)公σ‌司産能(néng)、降低(dī)産品成本，增強公司産品市(shì)場→"ε(chǎng)競争力。
2）可(kě)行(xíng)性與前景
我國(guó)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)行(xí$÷§ng)業(yè)發展水(shuǐ)平長(cháng)期滞↓™後于發達國(guó)家(jiā)水(shuǐ)平。本募投項目投資生γ™(shēng)産的(de)産品屬于工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)™ε<¥人(rén)智能(néng)裝備，受到(dào)國(guó)家<≥(jiā)政策的(de)大(dà)力支持，市(shì)場(c&♣₩"hǎng)發展前景可(kě)觀。
我國(guó)制(zhì)造業(yè)即将進入全面轉型升級階段，工(gōng±←)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)智能(nén₹↕g)裝備行(xíng)業(yè)将迎來(lái)快(kuàε‍≠i)速發展的(de)機(jī)遇。
随著(zhe)人(rén)工(gōng)薪酬的(de)增長(chán↕$εg)，在現(xiàn)有(yǒu)的(de)汽車(ch<₽✔<ē)制(zhì)造領域和(hé)電(diàn)子(zǐ)産品制(zhì)造領域λγ™×設備更新換代需求以外(wài)，未來(lái)在安防産品制(zhì)造、軌§γφ道(dào)交通(tōng)等多(duō)個(gè)∑✘δ領域的(de)市(shì)場(chǎng)λλφ需求會(huì)保持較高(gāo)增長(cháng)。
3）項目投資金(jīn)額概算(suàn)
本項目拟募集資金(jīn)總額為(wèi) 56,683.98 萬元，其$↑→中建設投資 46,847.29 萬元，主要(yào)用(yòng)☆π于廠(chǎng)房(fáng)建設裝修費(fèi)、設備購(±©∏gòu)置費(fèi)、工(gōng)程建設其他(tā)費(fèi)用(yò™✘ng)和(hé)預備費(fèi)，占該項目投入總資金(jīn)的($Ω©de) 82.65%；鋪底流動資金(jīn) ✔→δ×9,836.69 萬元，占該項目投入總資金(jīn)的(de) •±17.35%。
4）項目進展和(hé)預計(jì)建設周期
本項目建設期為(wèi) 24 個(gè)月(yuè)π​★♦，項目進度計(jì)劃內(nèi)容包括項目前期準備、工(gōng)程勘δ☆察與設計(jì)、土(tǔ)建工(gōng)¶¶​↓程施工(gōng)、設備采購(gòu)、設備到(dào)貨檢驗、設備安裝調 ¶試、人(rén)員(yuán)培訓、試運營等。
七、重點風(fēng)險提示
1）下(xià)遊行(xíng)業(yè)增γ'₩÷速放(fàng)緩或下(xià)滑的(de)風₽&→(fēng)險
報(bào)告期內(nèi)，公司的(de)主營業(yè)務收$→ε入主要(yào)來(lái)源于锂電(diàn)池領σ€ 域設備，實現(xiàn)銷售收入分(fēn)别為(wèi)16,×←666.90 萬元、34,799.77萬元和( & $hé)60,365.44萬元，占主營業(↔★yè)務收入的(de)比例分(fēn)别為(wèi)72.7←¥Ω‍9%、86.44%和(hé)88.64%。未來(lái)，如 ∞(rú)果锂電(diàn)池行(xíng)業(yè)增速放(f€​₩Ωàng)緩或下(xià)滑，同時(shí)公司不(bù)能(nén☆✘g)拓展其他(tā)行(xíng)業(yè)的(de↑π‍)業(yè)務，公司将存在收入增速放(fàng₽ε)緩甚至收入下(xià)滑的(de)風(fēng)險₽Ω₽。
2）銷售集中的(de)風(fēng)險
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)新能(néng)源科(k♥>ē)技(jì)銷售收入分(fēn)别為(wèi) 11,480.36萬✘✘♦元、31,115.90萬元和(hé) 45,098.27☆→₹萬元，占營業(yè)收入比例分(fēn)别為(wèi)50.14 ε←Ω%、77.29%和(hé)66.19%。公司與新"↔&©能(néng)源科(kē)技(jì)已建立了(le)長♠•✘☆(cháng)期的(de)良好(hǎo)合作(®≈¶zuò)關系，業(yè)務具有(yǒu)較強的(de)持續性與穩定性。
若新能(néng)源科(kē)技(jì)因自εγπφ(zì)身(shēn)經營業(yè)務變化(huà)或者與公司π₩↓合作(zuò)關系發生(shēng)重大(dà)不(bù)利變化(h'σuà)，對(duì)公司的(de)采購(gòu)♣©‌>量大(dà)幅下(xià)降，将可(kě)能(néng)導緻公司經&♣營業(yè)績出現(xiàn)較大(dà)波動。
3）技(jì)術(shù)風(fēng)險
a、技(jì)術(shù)升級和(hé)産品更新換代風(fēng)險¶​§β
b、新技(jì)術(shù)、新産品研發失敗風(fēε©÷ng)險
c、研發、設計(jì)人(rén)員(yuán)↔‍流失風(fēng)險
d、關鍵技(jì)術(shù)被侵權風(fēng♥σ)險
4)管理(lǐ)層道(dào)德與信用(yòng)風(fēng)險
據招股書(shū)披露公司關鍵關聯公司利元亨精密（已注銷）曾有(yǒ₽Ωu)虛開(kāi)增值稅發票(piào)不(bù)法行(xíng)為(wβεεèi)被立案處罰。